北京中医药大学东直门医院

2021年度预算

目 录

第一部分 北京中医药大学东直门医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置及单位构成情况

第二部分 2021年度北京中医药大学东直门医院预算表

单位公开表1 部门收支总表

单位公开表2 部门收入总表

单位公开表3 部门支出总表

单位公开表4 财政拨款收支总表

单位公开表5 一般公共预算支出表

单位公开表6 一般公共预算基本支出表

单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表8 政府性基金预算支出表

单位公开表9 国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北京中医药大学东直门医院概况

一、主要职能

北京中医药大学东直门医院是国家中医药管理局直属(管)中医(民族)医院，是北京中医药大学的第一临床医学院，创办于1958年，是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”和“双一流”建设高等中医药院校附属医院。东直门医院是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等中医医院，是国家中医临床研究基地，是国家食品药品监督管理局认定的国家药物临床试验机构，是世界卫生组织中医适宜技术项目培训基地，是国家住院医师规范化培训示范基地，是首批全国示范中医院、北京市医疗保险定点医院，是国家级中医学实验教学示范中心，是教育部大学生校外实践教育基地。

医院现有国家临床重点专科6个，区域中医诊疗中心5个，国家中医药管理局重点专科16个，北京市重点专科13个。教育部重点学科1个，国家中医药管理局重点学科9个，北京市重点学科2个。全国名老中医药专家传承工作室17个，北京中医药“薪火传承3+3”工程“二室一站”18个，教育部创新团队1个。

医院名医荟萃。先后涌现出中国工程院院士2名、国医大师1名、全国名中医1名、首都国医名师14名、长江学者1名和享受政府特殊津贴专家23名。“全国五一劳动奖章”获得者1人，“顾氏和平奖”获得者1人。获得国家杰出青年科学基金资助1人，入选“国家级百千万人才工程”1人，国家“万人计划”科技创新领军人才1人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”5人，全国优秀中医临床人才11人，“北京市科技新星”7人。“首都十大健康卫士”2人，“首都健康卫士”3人，“白求恩式好医生”1人。

医院师资队伍雄厚，现有一级学科学位授予点2个，涵盖6个博士学位授权点，7个硕士学位授权点。共有博士研究生导师41名，硕士研究生导师104名。

医院积极发挥三级甲等医院辐射作用，目前已形成以东直门医院为核心、辐射全国22个省份170余家中医医院的医疗联盟。东直门医院始终把公益放在首位，为国家分忧，为社会担责。肩负着国家医疗援疆援藏、健康扶贫、对口支援等种种社会责任，得到了社会各界的赞誉。

二、单位机构设置及单位构成情况

根据单位职责分工，本单位实行党委领导下的院长负责制，内设医院党委院长办公室、人事处、计划财务处、纪检审计处、医务处、药学部、科技处、教育处等职能部门，职能分工明确。医院现有东城院区、通州院区和国际医疗部等多个执业地点。编制床位1574张，设置临床专业40余个。拥有检验科、放射科、超声科及核医学科等医技科室。本单位无下属单位。

第二部分 2021年度北京中医药大学东直门医院预算表

单位公开表1

部门收支总表

单位公开表2

部门收入总表

单位公开表3

部门支出总表

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

注：2021年北京中医药大学东直门医院无一般公共预算“三公”经费支出。    

单位公开表8

政府性基金预算支出表

注：2021年北京中医药大学东直门医院无政府性基金预算支出。    

单位公开表9

国有资本经营预算支出表

注：2021年北京中医药大学东直门医院无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算224,762.38万元, 收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2021年部门收入总表的说明

北京中医药大学东直门医院2021年收入预算224,762.38万元，其中：一般公共预算拨款收入7,710.67万元，占比3.43%;事业收入207,304.72万元，占比92.23%;其他收入2,800万元，占比1.25%;上年结转6,946.99万元，占比3.09%。

三、2021年部门支出预算的说明

北京中医药大学东直门医院2021年支出预算224,762.38

万元，其中：基本支出216,470.00万元，占比96.31%;项目支出8,292.38万元，占比3.69%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

北京中医药大学东直门医院2021年财政拨款收支总预算14,657.66万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入7,710.67万元、上年结转6,946.99万元;支出包括：社会保障和就业支出2,254.92万元、卫生健康支出10,131.41万元、住房保障支出2,271.33万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

北京中医药大学东直门医院2021年一般公共预算当年拨款7,710.67万元。其中，社会保障和就业支出2,254.92万元，占比29.24%、卫生健康支出3189.03万元，占比41.36%、住房保障支出2,266.72万元，占比29.40%。

(二)一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为619.80万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为1,090.08万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为545.04万元。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2021年预算数为3,189.03万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1,414.76万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为146万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为705.96万元。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出6,360.67万元，其中：

人员经费6,203.92万元，主要包括：基本工资1682.28万元、津贴补贴788.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费1090.08万元、职业年金缴费545.04万元、住房公积金1414.76万元、离休费127.68万元、退休费556.04万元。

公用经费156.75万元，主要包括：专用材料费156.75万元。

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年无政府性基金预算支出。

九、2021年国有资本经营预算支出情况的说明

2021年无国有资本经营预算支出。

十、关于2021年其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明。

2021年北京中医药大学东直门医院政府采购预算总额10,085.48万元，其中：政府采购货物预算7,108.15万元、政府采购工程预算2,977.33万元、政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况说明。截至2020年7月底，北京中医药大学东直门医院共有车辆11辆，其中，其他用车9辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备7台(套)，单位价值100万元以上的专用设备78台(套)。

2021年预算安排购置单位价值100万元以上的专用设备13台(套)。

(三)预算绩效目标设置情况说明。

2021年所有项目均纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1350万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款695万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、由于疫情带来的捐赠收入等。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休(项): 反映实行事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

三、一般公共预算“三公”经费

纳入北京中医药大学东直门医院预算管理的一般公共预算“三公”经费主要指北京中医药大学东直门医院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。